花間集用一年的時間，打造了十幾個特色景觀區，熱搜不斷，宣傳鋪天蓋地，在全國的知名度節節攀升。
並且口碑良好，贏得無數遊客的一致好評。
正是這些源源不斷的遊客造就了花間集。
在葉晗的示意下，王芸繼續彙報：“辦理普通VIP年卡的客戶13.11萬，合計收入6538萬；親子卡/家庭卡的辦理人數分彆為1.70萬和0.92萬，累計收入2732萬。”
“辦理尊享VIP的人數為2.83萬人，累計收入5375萬元，占據36.7%的營收。”
在葉晗看來，最超出預期的便是辦理尊享VIP的人數。
按照當初的申領人數，她的估算是1.5萬人左右。
傅雲澤為未來科技公司員工購買年卡的行為，增加了6000人辦理（其餘為親子卡）。
而在中途，水杉林景觀台的搭建與專業的觀鳥設備的放置，禽鳥館免費體驗喂食的樂趣，使得申領人數大幅增加。
2.83萬人，15%的人數，卻造就了37%的份額。
比預估的增加了2000多萬。
說明隻要權益足夠吸引人，那麼大眾便會買賬。
即使價格並不便宜。
以後可以從這方麵下手。
葉晗翻閱著王芸帶來的統計數據，心情激蕩，腦海中思緒紛繁雜亂，過了好一會兒才緩和下來。
18.5萬人，這些全是多次遊覽花間集的忠實客戶。
在一年半的時間內，能有如此龐大的固定客戶群體是非常驚人的。
隻要能給他們帶來良好的體驗，那麼明年、後年、大後年...這些客戶將一直是花間集的忠實客戶。
這是比當年收入更寶貴的資源。
一定要維護好他們。
*
隨著年卡的統計完成，1月上旬，各大部門也開始抓緊時間統計各自的銷量，為一整年的工作畫上圓滿的句號。
馮佳負責周邊實體店鋪的銷量統計，小程序、海淘APP等線上渠道，則由交給一位經驗豐富的渠道總監尹弘運營，由它所帶領的團隊進行數據分析與渠道拓展。
嚴斌負責飲品店的核算，餐飲吧由另一位餐飲經理負責，分工明確。
禽鳥館也多了一位副園長，由曹主任介紹而來。
之前當過某市動物園的一把手，致力於野生動物的保護，特意來到花間集。
以對方的資曆，管理一個禽鳥館綽綽有餘，同時也擔任著野生鳥類救治中心負責人的職位。
……
隨著花間集的發展，員工人數一直在增加，截止1月初，員工總數已達220餘人。
去年這個時候，隻有四五十名員工。
發展速度快得驚人。
好在各大部門均有經驗豐富的管理人員，加上監控係統的輔助，任何侵害花間集利益的行為皆無所遁形。
一年的時間內，也處理過七八名不安分的員工。
快樂工作不意味著可以跨越底線。
如今整個植物園運轉順利，員工各司其職，葉晗基本不用操心。
王芸已被任命為總監，年薪+獎金高達40W+，比在上一家公司的薪資翻了近一倍。
她當初來花間集的時候薪資不及從前，更看重的是這裡的環境。
沒想到不過一年多的時間，居然比在之前的上市公司乾了8年的收入還要多很多！
在W市屬於絕對的高薪。
薪資高了，家庭地位自然不必說。
婆婆對她畢恭畢敬，不敢多說一個字；家裡雇了保姆負責日常飲食和衛生，老公換成自由職業在家帶娃，什麼都不用操心。
王芸則將全部精力都用在花間集的發展上，竭儘全力對得起園長的這份信任。
葉晗於10號左右拿到了各部門的統計數據，以及係統這位‘財務經理’出具的綜合性財務報表。
作為加速擴張的一年，花間集的收入和支出都高得嚇人。
去年全年接待遊客數量238萬人次，前幾個月未擴張時期平均每天接待4000人左右；等到牡丹園爆火及麵積增加後，平均遊客數量在6000人以上，暑假時期高達1.1萬人。
門票+合作酒店等的收入在1.3億左右，去掉旅遊APP的分成，約1.14億。
周邊的收益非常高，葉晗看到的時候神色難掩驚訝。
從4月份上線開始，9個月的時間，周邊收入高達2.79億，超出門票的兩倍有餘！
銷量最高的自然是掛件、吊墜、耳環、收藏級拚圖模型等，然後是非遺竹編產品，11月份推出的鳥類手辦也十分受歡迎。
其中大部分均為W04打印的產品，整體利潤率超過80%，也就意味著有2.23億的利潤！
從某種程度來講，花間集的周邊已經算是大IP了。
展出的所有產品，無論是質量、設計、還是精致程度皆無可指摘。
是全國乃至世界唯一以植物為主題的周邊，風靡國內外，具有不可替代性。
除此之外，飲品店、小吃、茶葉、薰衣草精油、園內交通等其他收入，共計7200萬，是一筆十分可觀的收益，無外乎其他商家搶破頭想要入駐。
加上年卡1.46億的收入，合計5.56億。
額外的收入是提供給國家中科院的4個端口密鑰，獲得了8000萬的資產，係統單獨備注了出來。
在如此可觀的收入下，花間集全年納稅超過6000萬，妥妥的納稅大戶，在整個W市能排到前一十。
葉晗估計月底便會從市領導手中領取相關榮譽。
而去年的支出同樣高昂。
兩次承包土地的租金超過3300萬；引入大批植物，打造十餘個景觀區和禽鳥館，支出超過4200萬。
員工的大幅招聘，尤其後期組建了6個科研項目組，薪酬較高；加上住宿、餐飲、五險一金、其他各項福利，薪酬支出約2400萬。
園內的維護費用、水電費、燈光布置、裝修宿舍、聘用施工隊等，1800萬。
支出合計1.17億。
若是僅靠門票收入的話，將將能夠保持收支平衡。
並且是在利用高科技技術開荒的前提下。
如果沒有W04的作用，支出何止一個億，個億都很正常。
畢竟單單打造一處占地3900平的熱帶雨林館及內部的各種控製係統，花費就要過億了。
可見建造和維護一個偌大植物園是多麼的不容易。
好在她有係統的幫助。
葉晗看到了最後的數字，去年一整年的淨利潤為4.54億。
非常非常高。
如果隻看總體盈利的話，絕對排在W市所有景區的首位。
要知道，即使如黃山這種被列入《世界文化與自然遺產名錄》的5A級風景區，國內超級大熱景區，一年的收入也不過16億。
淨利潤約占30-40%，畢竟纜車等維護費用很高。
對方在上個世紀80年代，便被列為首批國家級重點風景名勝區，名氣和底蘊為花間集所不能及。
至於其他知名景區，過億的都不多。
而花間集作為一個植物園，並非重點名勝區，能有如此的收益實在驚人。
當然，它的第一盈利是周邊，其次才是年卡和門票收入。
如果單論門票收入的話，在W市大約排在前，拿不到第一。
……
隨著梅園開放，寒假跟著到來，花間集再一次迎來了人流的高峰期。